市本级预算项目（政策）重点绩效评价表 
（2020年度）

项目（政策）名称

盘锦京环环保科技有限公司垃圾处理、污泥处理　

主管预算部门

盘锦市住房和城乡建设局

实施单位

盘锦京环环保科技有限公司

实施期

2020年1月  -2020年12月

项目预算资金

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度预算资金总额：

2465　

　3344.87

　3344.87

　100%

其中：财政拨款收入

2465　

　3344.87

　3344.87

　100%

中央提前告知转移支付资金

纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入

纳入政府性基金预算管理收入

纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入

上年结转

其他收入

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

市本级处理垃圾量为6.13万吨

实际市本级处理垃圾量为6.75万吨，完成110.11%　，完成设定处理量。

各县区、经济区垃圾量为36.68万吨

实际各县区、经济区垃圾量为50.48万吨，完成137.62%　，完成设定处理量。

污泥处理量为3.85万吨　

实际污泥处理量为4.84万吨　，完成125.71%，完成设定处理量。

绩效

指标

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级

指标

年度指标值

全年

完成值

权重

指标解释

评分

标准

指标得分

运算

符号

内容

度量单位

决策

指标

项目

立项

立项依据充分性

充分

100%

5%

具备特许经营协议

5

绩效

目标

绩效指标明确性

明确

100%

5%

处理垃圾和污泥可量化

5

资金

安排

资金分配合理性

合理

100%

5%

资金分配金额与垃圾处理、污泥处理结算金额一致

5

管理

指标

预算

管理

资金到位率

=

100

%

100

5%

到位资金

5

产出

指标

数量

指标

市本级处理垃圾量

=

6.13

万吨/年

6.75

10%

完成110.11%　，完成设定处理量。

完成量

10

各县区、经济区垃圾量

=

36.68

万吨/年

50.48

10%

完成137.62%　，完成设定处理量。

完成量

10

污泥处理量

=

3.85

万吨/年

4.84

10%

完成125.71%　，完成设定处理量。

完成量

10

时效

指标

处理时效

≤

24

小时

24

5%

5

成本

指标

处理垃圾、处理污泥成本造价

不超过市场价格

没超过

5%

以市场价格为标准

5

效益

指标

经济效益指标

带动区域经济发展

带动区域经济发展

带动区域经济发展

5%

4.5

社会效益指标

改善居住环境

改善居住环境

改善居住环境

5%

5

生态效益指标

臭气浓度

＜

10

＜10

5%

达标处理保证空气不受污染

《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889-2008表2标准

5

氟化物

=

0.5L

μg/m³

=0.5L

5%

达标处理保证空气不受污染

《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889-2008表2标准

5

氯化氢

=

0.02L

μg/m³

=0.02L

5%

达标处理保证空气不受污染

《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889-2008表2标准

5

可持续影响指标

确保盘锦市垃圾处理、污泥处理长清久洁

确保盘锦市垃圾处理、污泥处理长清久洁

确保盘锦市垃圾处理、污泥处理长清久洁

5%

《生活垃圾填埋场控制标准》GB16889-2008表2标准

5

满意度指标

服务对象满意度指标

环保部门满意度

≥

90

%

≥90

5%

5

社会公众满意度指标

盘锦市区居民满意度

≥

90

%

≥90

5%

5

合计

100%

评价得分

99.5

说明

无