目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责和机构设置情况

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责和机构设置情况

（一）参与住房保障、房地产业、建筑业、市政公用事业、市容 和环境卫生等方针政策和法律法规的工作，为拟定全市城乡建设事业发展战略和中长期规划，提出有关建议，为城乡建设事业发展提供技术支持与服务保障。

（二）承担全市城市基础设施建设、管理、维修和养护等事务性工作。

（三）承担全市房地产开发、征收、房屋产权交易、住房保障与房改和物业等事务性工作。

（四）承担全市建设工程招标、投标、造价、施工、勘察设计、抗震设防和质量安全等事务性工作。

（五）承担全市城市供热、供水、城镇供气、城乡市容 和环境卫生及建筑节能与建设科技发展等事务性工作。

（六）为市政府重点公共项目建设提供服务保障。

（七）承担市住建局交办的其他工作。

2．机构情况，内设办公室、城市供热节能与建筑节能服务科、房地产开发征收服务科、房地产交易服务科、住房保障和房改服务科、物业服务科、建筑业和抗震防灾服务科、建设工程质量安全服务科、城市供水节水服务科、燃气服务科、城乡市容和环境卫生服务科、建设工程招标投标造价服务科。    

3．人员情况：中心人员编制873人。班子职数5人，退伍兵279人。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市城乡建设事业发展服务中心2021年决算编制范围的预算单位：盘锦市城乡建设事业发展服务中心（一户单位）。

第二部分 盘锦市城乡建设事业发展服务中心2021年度决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计14341.75万元，包括：

1.财政拨款收入14238.77万元，占收入总计的99%。其中：一般公共预算财政拨款收入14238.77万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余102.98万元，占收入总计的1%。中华路一污向二污调流建设资金28.3万元；遗属补助9.06万元。

与上年相比，今年收入减少2340.98万元，降低14.03%，主要原因：一是人员转出、退休等原因，人员减少，经费减少；二是财政调减业务经费。

（二）支出总计14276.11万元，包括：

1.基本支出13768.48万元，占支出总计的96%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出12987.91万元，对个人和家庭的补助支出265.45万元，商品和服务支出920.43万元。

2.项目支出507.63万元，占支出总计的4%。主要包括城市绿地及向海大道绿化养护费、市直机关办公楼维修、房改房公共部位修缮、城建中心专项业务，西水湾及501大院市长楼维修养护、污水井、化粪池清掏维修等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少1934.2万元，降低11.93%，主要原因：一是人员转出、退休等原因，人员减少，经费减少；二是财政调减业务经费。

（三）年末结转和结余65.64万元。

主要是中心整合之前各单位形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少406.77万元，降低86.1%，主要原因：一是收付实现会计制度的实行；二是各项经费及时到位，拨付比较及时。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出14276.11万元，其中：基本支出13768.48万元，项目支出507.63万元。与上年相比，财政拨款支出减少1934.2万元，降低11.93%，主要原因：主要原因：一是人员转出、退休等原因，人员减少，经费减少；二是财政调减业务经费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的106%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。 

2021年度一般公共预算财政拨款支出14276.10万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1741.92万元，占12.2%；卫生健康支出533.53万元，占3.73%，城乡社区支出11143.42万元，占78.05%，自然资源海洋气象等支出28.30万元，占0.19%，住房保障支出828.93万元，占5.83%。

1.社会保障和就业支出1741.92万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出1628.71万元，主要是事业单位离休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（2）死亡抚恤77.54万元。

（3）其他生活救助1.68万元。

（3）其他社会保障和就业支出33.99万元。

完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的原因主要是城建中心人员基数大，退休的人员较多，并追加了抚恤金和生活救助的经费。

2.卫生健康支出533.53万元。具体包括：

行政事业单位医疗533.53万元，主要是事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出，完成年初预算的100%。

完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是城建中心人员基数大，退休的人员较多。

3.城乡社区支出11143.42万元。具体包括：城乡社区管理事务11143.42万元，主要是其他城乡社区管理事务支出。

完成年初预算的129%。超额完成年初预算，主要原因是财政追加人员经费。

4.自然资源海洋气象等支出28.3万元。具体包括：自然资源事务28.3万元，主在是海域与海岛管理。财政追加项目。

5.住房保障支出828.93万元。具体包括住房改革支出828.93万元，主要是住房公积金。

完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是城建中心人员基数大，退休的人员较多。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市城乡建设事业发展服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市城乡建设事业发展服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出55万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减，单位严格执行财务制度。较上年比增加6.5万元，增长1.3%,主要原因是年初预算数比上年增加10万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，均为0，无任何变动，主要原因是2021年和2020年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0。主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2021年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，均为0。主要是2020、2021两年无公务接待事宜支出。

3.公务用车购置及运行费55万元，占“三公”经费支出的94.28%。完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政压减，单位严格执行财务制度。比上年增加6.5万元，增长1.3%，主要是年初预算数比上年增加10万元。

其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费55万元，主要用于本单位公务用车正常运行费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13768.48万元，其中：人员经费13227.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费540.94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦市城乡建设事业发展服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2020、2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积262165.54平方米，价值63726.58万元，其中：办公用房面积246442.01平方米，价值62355.88万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积面积15723.53平方米，价值1370.7万元。

2.车辆情况：共有车辆48辆，价值606.47万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车47辆，其他用车主要是单位公务用车和业务用车。

3.设备情况：单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金11427.62万元，自评得分100分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分0分。

通过自评发现两个问题：一是信息建设需要进一步完善;二是绩效结果应用不理想。下一步将采取以下措施加以改进：一是在绩效目标编制模块的同时增设动态监控、结果评价、应用反馈、预警管理等功能，加强全流程的预算绩效管理;二是建立“评用结合、有评必用”的责任机制，在“评用结合”的基础上，实现绩效评价结果“有评必用”。

2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。

盘锦市城乡建设事业发展服务中心无特定目标类项目。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。