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盘锦市城乡建设事业发展服务中心2020年度决算公开说明
目 录
第一部分 盘锦市城乡建设事业发展服务中心概况
一、 主要职责及机构设置
二、 部门决算单位构成
第二部分 盘锦市城乡建设事业发展服务中心2020年度决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 盘锦市城乡建设事业发展服务中心2020年度决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 盘锦市城乡建设事业发展服务中心概况
一、主要职责及机构设置
（一）参与住房保障、房地产业、建筑业、市政公用事业、市容 和环境卫生等方针政策和法律法规的工作，为拟定全市城乡建设事业发展战略和中长期规划，提出有关建议，为城乡建设事业发展提供技术支持与服务保障。
（二）承担全市城市基础设施建设、管理、维修和养护等事务性工作。
（三）承担全市房地产开发、征收、房屋产权交易、住房保障与房改和物业等事务性工作。
（四）承担全市建设工程招标、投标、造价、施工、勘察设计、抗震设防和质量安全等事务性工作。
（五）承担全市城市供热、供水、城镇供气、城乡市容 和环境卫生及建筑节能与建设科技发展等事务性工作。
（六）为市政府重点公共项目建设提供服务保障。
（七）承担市住建局交办的其他工作。
2．机构情况，内设办公室、城市供热节能与建筑节能服务科、房地产开发征收服务科、房地产交易服务科、住房保障和房改服务科、物业服务科、建筑业和抗震防灾服务科、建设工程质量安全服务科、城市供水节水服务科、燃气服务科、城乡市容和环境卫生服务科、建设工程招标投标造价服务科。
3．人员情况：中心人员编制898人。班子职数5人，其他干部570人。
二、决算单位构成
纳入盘锦市城乡建设事业发展服务中心2020年决算编制范围的预算单位：盘锦市城乡建设事业发展服务中心（一户单位）。
第二部分 盘锦市城乡建设事业发展服务中心2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计16682.73万元，包括：
1、财政拨款收入总计15974.22元，占收入总计的96%。其中：一般公共预算财政拨款收入15974.22万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余万元，占收入总计的%。
8.上年结转和结余708.18万元，占收入总计的4%。主要是财政专户人防业务经费170万元，市委党校项目人防易地费441.02万元，在职职工未缴公积金23.51万元等。
与上年相比，今年收入增加1349.53万元，增长9%，主要原因一是城建档案馆转隶至城建中心，人员增加，经费增加二是追加中华路一污向二污调流项目费。
（二）支出总计16210.31万元，包括：
1.基本支出13532.41万元，占支出总计的86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出12715.40万元，对个人和家庭的补助支出292.90万元，商品和服务支出524.11万元。
2.项目支出2677.9万元，占支出总计的14%。主要包括城市绿地及向海大道绿化养护费、市直机关办公楼维修、房改房公共部位修缮、中华路一污向二污调流建设，城建中心专项业务，西水湾及501大院市长楼维修养护、污水井、化粪池清掏维修等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出增加1713.18万元，增长12%，主要原因：一是城建档案馆转隶至城建中心，人员增加，经费增加；二是追加了中华路地污向二污调流项目的经费。
（三）年末结转和结余472.41万元。
与上年相比，今年结转结余减少804.66万元，降低63%，主要原因是各项经费及时到位，拨付比较及时。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出16210.32万元，其中：基本支出13532.41万元，项目支出2677.91万元。与上年相比，财政拨款支出增加2154.19万元，增长15%，主要原因：一是城建档案馆转隶至城建中心，人员增加，经费增加；二是追加了中华路一污向二污调流项目的经费。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的101%，其中：基本支出完成年初预算的98%，项目完成年初预算的118%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出16210.32万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1654.24万元，占11%；卫生健康支出521.05万元，占3%，城乡社区支出11440.49万元，占71%，自然资源海洋气象等支出1721.66万元，占10%，住房保障支出872.88万元，占5%。
1.社会保障和就业支出1654.24万元，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出1504.30万元，其中：事业单位离退休176.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1135.08万元，机关事业单位职业年金缴费支出186.97万元，其他行政事业单位养老支出5.90万元；
（2）抚恤，死亡抚恤113.95万元；
（3）其他生活救助，其他城市生活救助1.57万元。
（4）其他社会保障和就业支出34.42万元。
完成年初预算的133%，决算数大于年初预算数的原因主要是城建中心人员基数大，退休的人员较多，并追加了抚恤和生活救助的经费。
2.卫生健康支出521.05万元，具体包括：
行政事业单位医疗521.05万元，其中：事业单位医疗501.03万元，其他行政事业单位医疗支出20.02万元。
完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是城建中心人员基数大，退休的人员较多。
3、城乡社区支出11440.49万元，具体包括其他城乡社区管理事务支出，
超额完成年初预算，主要原因是追加的项目费和人员经费。
4、自然资源海洋气象等支出1721.66万元，具体是海域与海岛管理，财政追加项目。
5、住房保障支出872.88万元，具体包括：
（1）住房公积金869.12万元；
（2）购房补贴3.76万元
完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴上年欠缴公积金，追加购房补贴经费。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市城乡建设事业发展服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市城乡建设事业发展服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出48.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格按照年初预算执行支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费48.5万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要原因是2020年和2019年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。
2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，无为0，无任何变动，主要是2019、2020两年人公务接待事宜支出。
3. 公务用车购置及运行费48.5万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。比上年减少55.94万元，下降53.56%，主要原因是机构改革后，部分公务用车报废和上缴等。
其中：公务用车购置费0万元，本年无公车购置支出,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费48.5万元，主要用于本单位公务用车正常运行费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量13辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13532.41万元，其中：人员经费13008.30万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费524.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
盘锦市城乡建设事业发展服务中心为事业单位，根据机关运行经费的概念，本单位2019、2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额63.23万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出63.23万元。授予中小微企业合同金额63.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，部门房屋面积262165.54平方米，价值63726.58万元，其中：办公用房面积246442.01平方米，价值62355.88万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积15723.53平方米，价值1370.7万元。
共有车辆48辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车47辆，其他用车主要是单位公务用车和业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金444万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金16682.73万元，自评平均分100分。
通过自评发现两个问题：一是信息建设需要进一步完善;二是绩效结果应用不理想。下一步将采取以下措施加以改进：一是在绩效目标编制模块的同时增设动态监控、结果评价、应用反馈、预警管理等功能，加强全流程的预算绩效管理;二是建立“评用结合、有评必用”的责任机制，在“评用结合”的基础上，实现绩效评价结果“有评必用”。
2.部门评价情况。2020年度盘锦市住房和城乡建设局（主管局）没有对我单位开展部门评价工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防控工程建设、宣传等方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
22.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
23.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
30.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
31.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
32.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
33.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
34.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
35.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
36.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
37.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：反映用于海域与海岛管理方面的支出。
38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
40.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷项外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。
40.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）市政设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的供水供电供气等市政设施建设支出。
第四部分 盘锦市城乡建设事业发展服务中心2020年度决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
